燕山全员成本目标管理经验交流会材料1

全员成本目标管理经验交流会材料

燕山分公司

“持续推进全员成本目标管理”是集团公司提升成本管理水平的一项重大举措，是当前和今后较长时期的一项重点工作。2010年燕山分公司认真贯彻落实集团公司和炼油事业部要求，制定了《燕山石化持续推进全员成本目标管理工作方案（试行）》，并结合实际，精细部署，全员参与，扎实、有序地将“持续推进全员成本目标管理”活动与“争先创优”、“比学赶帮超”等活动结合起来，开展了一系列行之有效的成本管控工作，有效提升了公司成本管理水平和综合竞争力。现将具体工作情况向各位领导汇报如下：

第一部分全员成本目标管理工作基本情况

一、加强舆论宣传，营造全员成本管理良好氛围，强化全员成本管理意识

1、组织专题讨论，学习领会精神。炼油事业部下达实施方案后，燕山分公司先后召集公司主要部室领导、财务相关人员等召开数次讨论会，分别对工作方案的建立、指标体系的细化等事项进行研讨，深入学习和领会事业部文件精神，统一思想，提高认识。

2、开展舆论宣传，营造良好氛围。燕山分公司在《燕

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山油化报》上开辟“全员成本目标管理”专栏，在燕化电视台举办“比学赶帮超”大家谈栏目，大力宣传全员成本目标管理工作的意义、方案部署，邀请生产一线的职工在电视上谈身边、谈体会，谈经验与不足，积极选树典型，广泛宣传各单位贯彻落实过程全员成本目标管理中的好经验、好做法，进一步开阔各单位加强全员成本目标管理的思路。同时开展“全员成本目标管理”征文活动，并择优刊登出版，加深了广大职工对全员成本目标管理的认识，促进了“比学赶帮超”活动的深入开展。

二、建立管理责任体系，落实全员成本管理责任依照燕山分公司工作方案，我们按照公司目前的组织结构框架，建立了以公司（职能部室）、二级单位、车间（装臵）、班组四级为基础的纵向指标体系，将各项指标以专业对口、逐层负责的原则进行分解与落实。在落实各层次级成本管理指标后，按照各层次的责任划分建立快速反馈、分析制度，实现成本管理的全程闭环控制。

首先成立全员成本目标管理领导小组，负责全面组织协调工作，并在每月一次的分公司管理例会中进行总结和讲评。

其次成立公司级全员成本目标管理工作组，成员单位涵盖机关各相关部门。各部门按照公司方案各司其职，在总部下发的各项年度指标基础上，考虑规划发展、工程建设、生

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产计划、原油采购、生产技术、科技开发、设备管理、产品销售、人力资源、产品质量、安全环保、物资采购、财务管理等各个方面因素，建立起系统科学、分层级的成本管理指标体系，并将产量、利润、成本、工艺等指标分解到下属的各个二级核算单位。

此外各二级单位建立了本单位全员成本目标管理工作小组，将本单位的产量、成本和生产经营等指标进行拆分，对装臵或车间可以掌控的指标进行下达，同时对各项考核指标执行情况进行实时监控，并定期组织经济活动分析。

三、积极开展对标工作，明确全员成本管理目标燕山分公司炼油板块以“含自用燃料单位完全费用”为核心指标，广泛宣传，积极行动，借助tbm、erp等信息系统平台，将全员成本目标管理与“比学赶帮超”活动、达标竞赛及绩效考核等工作有机结合起来，分专业深入进行开展“建标、对标、追标、创标”工作，对各二级单位制定总体考核指标和专项考核指标，实行月考核，月通报制度。通过开展“对标”工作，我们取得可喜成绩，2010年原油加工总量1099.53万吨，综合商品率95.48％，综合能耗59.8千克标油/吨，均创历史最好水平。

公司深入开展建标对标活动的具体措施和做法如下：