《房地产公司年度经营计划报告》模板
年度经营计划报告模板
一、报告摘要
二、企业发展战略概述1、企业战略目标及实现情况2、企业年度战略规划、目标三、企业中期运营预测
1、企业主要经营业绩指标中期(三至五年)预测2、各业务单元经营业绩指标的全周期预测(房地产项目)
四、企业年度经营业绩指标及计划1、经营计划及预算计划的前提假设
2、年度及月度销售计划(分业务单元及汇总)3、年度及月度投资计划(分业务单元及汇总)4、年度及月度成本支出计划(分业务单元及汇总)5、年度及月度融资计划(分业务单元及汇总)6、年度及月度资本运作计划(分业务单元及汇总)
五、主要经营举措、时间表、责任人及资源需求1、资源获取计划2、产品开发计划3、工程建设计划4、市场营销计划5、客户服务计划6、内部管理计划7、资本运作计划
六、现计划和集团目标要求之间的差异及填补缺口之具体举措
七、影响经营计划目标完成的主要风险、发生可能性、影响程度和防范举措八、相关的预测财务报表1、损益表2、资产负债表3、现金流量表4、投资及投资收益预算5、贷款规模预算
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公司年度经营计划(样本)xx公司20年月日
1机密
目录
一、项目范围...........................................................3二、项目经营计划.......................................................3
1、开竣工面积计划.......................................................................................................32、销售利润...................................................................................................................43、经营利润及报表体现...............................................................................................4三、项目开发总体计划...................................................5
1、项目开发计划...........................................................................................................52、完成项目开发计划的难点及应对措施...................................................................6四、设计计划...........................................................6
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