九牧集团年度经营计划制定模板

****中心201*年经营计划报告

---------------------------------------------------------------------------------------说明：由中心制订“系统化、模块化”的年度经营计划，为下属部门制订201*年度经营计划指明方向。---------------------------------------------------------------------------------------

报告要点：

1、swot简要分析2、201*年总结报告3、201*年经营规划及策略

4、201*年关键经营及管理目标分解5、相关附件：

附件1：经营计划实施计划表附件2：201*年度人力需求汇总表附件3：201*年度培训汇总表附件4：201*年新产品开发计划表附件5：《新项目投资计划表》附件6：《组织架构图》其它附件。

批准：审核：

2~5项为主要修订部分制定：

1swot简要分析

1.1外部环境分析

1.2内部环境分析（战略环境及运营环境）

1.2.2运营环境

1.3总结

1.3.1优势1.3.2劣势1.3.3威胁1.3.4机会

2201*年工作总结（需请各位编制领导对201*年的工作认真总结，总结可围绕201*年原有的目标体系展开，总结需细致，

因将来201*年工作计划需在总结的基础上展开）

2.11-9月份关键业务指标达成情况（说明：列示201*年的kpi数据，针对kpi目标与实绩的差异，进行

分析，特别是针对未达成目标的kpi进行分析，总结“未达成目标的原因”“未达成目标的对策”）

项次123指标内容目标实际完成达成率未达成原因改进措施备注2.2展望未来三个月的状况2.3存在的问题点及改善建议

（说明：应按照“问题”、“纠正预防措施”逐项问题进行分析、制订对应的的举措，这些举措将作为201*年策略及工作计划的一部分，是我们在201*年工作当时需要改善或完善之处）

2.4总体的工作总结（综述201*年工作的完成情况）主要财务指标分析（财务中心须包含）

3.201*年经营策略及计划

说明：

①规划的要求：

a、在业务规划中，需“系统化、模块化”；业务规划需“系统化、模块化”，a）b）

首先需明确中心的宗旨和职责，

确定中心业务的构成模块，把人员的配备、职责的分工落实下来，然后按照模块化逐模块展开策略和计划。明确所辖中心包括哪几个业务模块，然后分别针这几块展开（11年要达到什么结果，要规划哪些工作支撑结果的实现）c）在业务规划中，规划的工作要切实，可落实，需明确工作任务，开展的时间点，责任人，可以按照（5w1h）的要求进行设定。

②规划的内容：

在规划中要体现“符合上级部门要求的重点“，结合10年的总结分析，确定业务的不足和需要提升的部分，结合11年部门的业务规划，制定开展的策略和计划。

③这部分的内容请详见附件，附件《年度经营规划的制订（陶瓷）》是刘总与陶瓷事业部的沟通纪要。

4.201*年关键经营及管理目标分解

（说明。①年度目标需要按月进行分解，根据业务的开展情况，每个月的目标需要结合业务的实际规划情况进行设定，但累计的月度目标应符合年度目标的设定要求。②按照各单位特有的业务指标、共通的指标设定本中心的关键经营指标，关键经营指标须涵盖本单位关键业务。③制订目标时应符合smart原则。）

4.1业务指标（本单位业务强相关的，特有的指标）4.2共通指标（各单位均有的指标，如离职率等）

5.经营规划实施计划