内部控制办公室工作总结

内控办2019半年工作总结

2019上半年来，内控办在中心党委和中心领导的正确领导下，政治上积极参加中心和支部组织的各类学习，深入学习习近平社会主义思想和十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”为主旨做好中心内控管理工作。业务上按照主任办公会批复的指示意见，结合中心重点业务发展和中心廉政风险防控工作，在各部门的支持下，构建以内控建设为统领、梳理制度和流程图为重点的工作格局，按季度推进内控工作，完善监督措施，捋顺内部控制工作机制，参与资产和财务收支管理，推动中心内部控制的有效实施，切实履行好内部控制的服务职能，规范中心内控管理，如期完成半年工作计划。

一、构建内控工作格局，提升内控质量

贯彻落实《行政事业单位内部控制管理制度（试行）》财会【2017】1号文件精神，按照财政部和中国残联要求，在中心领导的指导下，制定了内控办工作职责和年度工作计划，制定了《中心内部控制管理办法》，完善中心内控管理制度、流程、程序和方法，逐步形成多层次、多功能的内控管理体系，防范经营风险和廉政风险。

二、加强内控参与创新，推动有序开展

根据中心各部门业务特点，成立中心内控领导小组和内控工作小组，建立了内控专员微信群，层层梳理订立制度，注重实践积累和调查研究，在内控工作中理念创新，保证内控工作规范有序并能见到实效。

1.树立建设性内控理念。根据各部门提交的季度内控制度和流程梳理，创新采用可行性统计表格，提出可操作性的针对性建议，帮助部门优化管理。