合规和内控管理个人工作总结
201*年工作总结
201*年即将进入尾声,回顾近一年的工作,可以用“不断学习、不断成长”来概括,作为进入省公司管理机关第一个完整的工作年,我积极适应、加速转变,按照岗位职责和领导要求,较好地完成了各项工作任务。现简要总结如下:
一、工作回顾
第一、合规管理工作。一是牵头完成采购管理5项关键业务环节的风险梳理,确定风险点31条,针对10个关键岗位完善防控措施28条。二是牵头推进制度体系建设,协助完成采购管理办法等5项重点业务的制度修订。三是重点梳理廉洁风险防控清单6项清单的编制,并制定廉洁风险防范指引表。四是理顺“三重一大”决策流程,明确“三重一大”决策事项范围,规范上会流程,做好会议记录及相关资料的存档。五是组织完成法律法规条款的识别确认,确认食品安全法、烟草专卖法、广告法、消费者权益保障法等相关法律法规15项。
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