审计部年终总结
工作总结高宏斌
公司领导:
首先感谢公司领导给予我这个工作平台。
我于今年年初走上新的工作岗位,这一年来,在领导的关心、指导下,在同事的帮助、支持下,我努力工作,化压力为动力,在较短的时间内完成了角色转换,一年来的工作使我明白,审计是个亮丽的舞台,有志于此可以取得很大的成绩。
现将本年度个人工作情况总结汇报如下,请各位领导评议:
一、201*年主要完成的工作有1、**201*年经营效益审计2、配合**做内核检查3、库存**检查4、**成本检查
5、配合**接受外部监管机构的检查。
二、工作中存在的问题和不足
1、审计范围小,审计工作不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是一年来我的工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。自审计部成立以来,只粗略的进行了部分效益审计和管理审计。在许多业务环节仍有空白区域,如人力资源审计、采购价格审计、固定资产管理审计、库存原材料审计、工程审计等。未能及时扩展审计领域,使得审计部的发展停滞不前。
同时由于本人是从财务转到内审的,而且经过这么多年的财务工作以后,问题的挖掘难免会有思维定势,看问题的角度都比较单一。下一步如何创新审计技术,扩大审计范围,挖掘新的问题,如何在有限时间内加大挖掘深度是迫在眉睫的事。
2、审计部门人员太少,不利于开展工作
审计部门人员太少,不能有效开展工作,会影响审计的效率,人员太多,成本太大,显然不经济,配备多少审计人员应视审计职能定位和审计业务的情况而定,建议专职人员最少应不小于3人。在人员的知识结构上,除熟悉财务知识外,还应熟悉并了解公司经营的相关业务流程,要从狭义的查账工作,拓展到广义的全方3、个人能力欠佳
因审计部人员少,组织学习的机会较少,更多的只是一些内部的经验交流,这样审计思路的开拓的范围就比较小。不利于整个部门审计水平的提高,以后我在工作中更要努力学习,积极提高自身业务水平。不断适应新德发展和要去。位的监督控制方面来。
三、201*年工作计划1、建立健全审计管理制度
目前,公司审计部门刚刚成立,相关制度还不完善。使审计工作不够标准化、规范化。因此必须尽快建立相应的部门管理制度,完善审计业务制度体系的同时也有助于审计工作的顺利开展。
2。重点做好价格审计,尤其是比价采购,建立健全采购价格的管理系统。计划在201*年对部分采购项目,通过市场及计算机上网调查、询价、比价,然后确定合理的采购价格。编制一本《价格手册》,《价格手册》可以先简后繁,
先易后难,逐步推进。
3、继续做好对子公司的制度执行和经济效益的审计,以更客观的反映其经营业绩。
4、提高工作主动性,积极寻找审计盲区。
经过一年的审计工作,我认识到,审计工作的特殊性,使的审计主动性显得非常重要,审计就是要围绕企业经营管理“找事”做,不找事做就永远没事可做,就永远没有地位,不能体现其存在的价值。审计部门只有发挥主动性,通过深入实际,把每一条线索的突破,每一个内控程序的完善,作为防止企业资产流失的出发点;把每一项管理建议的落实,变成为企业创效益的真实成果。只有这样审计工作的作用才能得到体现,在组织中的地位才能得到确认。
5、加强学习,提高自身业务水平。
作为审计负责人,一年来虽然不断学习审计工作需要的各种知识,但要干出成绩,向更高层次提升审计业务水平,还需要更不断学习。
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