西北电力建设集团公司依法治企年终总结考核评价表

序号考核事项考核考核标准得分一、动员部署阶段（20）1、指定一名负责人或领导班子成员负责此项工作2、落实人员安排，，职责分工明确，指定一名专职联系人3、召开会议动员部署和贯彻落实本次活动，形成全员参与氛围4、按时参加公司组织的会议和培训，及时填报相关材料5、对现行制度进行认真清理并统计上报6、对法律风险点进行初步排查并统计上报7、落实学习计划，认真组织学习本次活动的相关文件和会议精神8、落实自查、检查提纲分解表，制订计划，责任明确、分工具体、操作性强201*125523二、自查整改阶段（70分）

（一）组织学习培训1、依法治企相关文件的学习，

2、国网公司、省公司、电建集团公司主要领导有关依法治企的重要讲话3、上级单位和公司相关规章制度和财经法规的学习执行4、物权法、劳动合同法、企业国有资产法、侵权责任法等重要法规学习5、《陕西省电力公司法律风险指导意见》等文件的学习6、各业务归口上级职能部门依法治企的相关工作流程学习

（二）自查报告和整改方案1、依据自查、检查提纲分解表和职责分工逐项检查，没有漏项2、对自查、检查的过程认真仔细，记录完整、有据可查3、根据职责分工全面检查工作流程，不仅限于提纲分解表的内容4、对检查出问题界定清楚，认识准确，分析全面5、针对问题制定切实可行的整改措施，操作性强6、按时完成自查报告和整改方案，内容详实，质量高

（三）落实自查整改措施1、结合法律风险点初步统计和反馈意见，分析原因，全面排查2、按照整改方案和要求，落实责任，认真组织整改，措施得力3、依法规范决策程序，严格执行各项制度，管理、决策过程记录完整3、依法健全规章制度、部门职责和工作程序，管理环节完整严密4、对整改的效果进行检查，达到解决问题和纠正违章的目的5、在公司的检查和互查中及时纠正发现的问题，立即整改6、在上级单位和外部检查中没有突出问题受到通报的7、对重点问题和历史遗留问题能够认真研究，严格按要求整改8、本次活动中能按时撰写调研报告、论文、征文、建议书等理论文章

（四）专项治理和重点工作的监督检查701022221120551225253255222221、依法治企联系人按时参加依法治企办公室组织和安排的巡视检查2、对本部门本单位职责分工中涉及的专项治理和重点工作严格整改检查对省公司强调的“小金库”、账外账问题，反复检查整改，复查记录完整3、2、对省公司强调的“自用电、福利电”问题，反复检查整改，复查记录完整3、对省公司强调的劳动用工问题，认真研究整改5、对招投标和合同管理问题认真检查整改6、对审计整改问题和经营管理中的突出问题全面认真整改检查7、完成工程项目检查整改，规范外包和分包管理，防范索赔法律风险

（五）形成管理标准体系1、规章制度“废、改、立”方面，认真及时全面2、工作流程建立科学规范，部门、岗位职责分工明确3、全面梳理管理结构和工作考核标准4、对业务范围内涉及的法律法规、上级单位和公司的文件制度检索归类5、完成规章制度的分类整理，编制成册31111111511111四、总结经验阶段（10）1、按时上报工作方案，组织领导、工作职责及分工落实总体安排情况2、每月按时上报边查边改开展情况、各阶段工作总结材料3、重视宣传学习，干部员工切实提高了依法经营管理的自觉性4、领导重视，活动开展有特色，问题得到解决，管理更加规范5、书面总结材料规范、及时、准确，报送资料齐全，经验丰富6、检查验收确认贯彻落实措施得力，成效显著，业绩突出10112222合计

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