内部审核程序

qg/cw-209-2010

4.1年度内部审核计划

4.1.1根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由质量管理办公室负责策划对各部门全年审核方案，编制“年度内部审核计划”，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内部审核至少一次，两次内部审核的时间间隔不得超过12个月，并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行适时内部审核。

a）组织机构、管理体系发生重大变化；

b）出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉；

c）法律、法规及其他外部要求的变更；

d）在接受第

二、三方审核之前；

e）在质量认证证书到期换证前。

4.1.2“年度内部审核计划”内容

a）审核目的、范围、依据和方法；

b）受审核部门和审核时间；

c）审核组成员。

4.1.3根据需要，每次内部审核可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内部审核必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内部审核组长和内部审核组员。

4.2.2由内部审核组长策划审核并编制本次“审核实施计划”，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

a）审核目的、范围、依据、方法；

b）审核组成员；

c）审核时间安排；

d）受审核的部门和内容；