四川成都彭州委统战部2016年部门决算

上饶市国资委2017年度部门决算

目录

第一部分市国资委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

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情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明第四部分名词解释

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第一部分市国资委概况

一、部门主要职能

监督管理市本级出资监管企业和行政事业单位经营性国有资产；指导服务全市国有企业改革；指导监督各县（市、区）国有资产监管工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括。上饶市国有资产监督管理委员会、上饶市出资监管企业监事会办公室、上饶市产权交易管理办公室。

本部门2017年年末编制人数20个，其中：行政编制7个，机关工勤2个，纪检编制5个，事业编（监事会办公室）6个。实有人数36人，其中：委机关24人，监事会办公室2人，产权交易管理办公室自收自支12人（无编制）。委机关退休人员9人。

第二部分2017年度部门决算表

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第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计615.17万元，其中年初结转和结余90.39万元，较2016年增加59.93万元，增长196.75%；本年收入合计524.78万元，较2016年增加14.34万元，增长2.8%，主要原因是：单位在职人员增加，国资经营预算收入经费增加。

本年收入的具体构成为。财政拨款收入524.78万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计615.17万元，其中本年支出合计551.39万元，较2016年增加100.87万元，增长22.39%，主要原因是发生老年体协工程款及审计费40.62万元，以及在职人员增加，增加工作经费；年末结转和结余63.78万元，较2016年减少26.61万元，下降29.44%，主要原因是：2017年工作经费支出增加。

本年支出的具体构成为。基本支出358.75万元，占65.06%；项目支出192.64万元，占34.94%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为510.54万元，决算数为551.39万元，完成年初预算的108%，主要原因是：在职人员增加，工作经费增加。其中：

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（一）一般公共服务支出年初预算数为510.54万元，决算数为551.39万元，完成年初预算的108%，主要原因是在职人员增加，工作经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.75万元，其中：

（一）工资福利支出249.72万元，较2016年增加21.54万元，增长9.44%，主要原因是在职人员增加。