物资采购管理办法

中原石化实业有限公司

物资采购管理暂行办法

第一章总则

第一条为了加强实业公司物资采购管理，规范采购行为，在确保正常生产的基础上，努力开拓资源市场，为公司降本增效，提高经济效益，制定本规定。

第二条本规定适用于实业公司所属各单位。

第二章机构设置、工作范围

第三条机构设置。生产厂必须设置物资采购岗位，由各厂主管领导负责管理；业务部设兼职采购岗，由主任负责管理；机关在经营管理部设置供销岗。

第四条工作范围。物资采购人员主要负责本单位的原辅材料、机物料、低值易耗品、固定资产、安全防护用品（工作服除外）、备品备件等与本单位正常生产经营有关的物资采购；经营管理部供销人员除负责机关相应的采购工作外，还要负责对全公司劳保服装、主业来料加工原材料采购手续的办理等，并对各单位采购人员的工作进行监督、检查、指导、考核。

第五条工作职责

1、采购人员接受本单位生产部门提报并由主管领导审批的物资采购计划。

2、根据采购计划制定相应的询价单，依据货比三家的原则，进行正常的询比价工作。

3、结合询比价结果制作物资采购审批单，由主管领导审批后执行采购任务。

4、严格按照。签订采购合同→通知供应商送货→到货验收和库房交接→按发票办理入库手续→将发票和相应的出入库手续返交财务部门→办理货款的支付等程序，完成采购工作。

5、做好物资采购发票登记、物资价格公示、货款支付、质保金登记备案等后续工作，按月为主管领导提供具有采购计划执行情况、资金使用情况等内容的报表，为主管领导安排下一步工作提供可靠的依据。

第三章工作流程和监督

第六条各单位必须按月将本单位的生产、物资采购计划报公司经营管理部，经营管理部依据各单位的全年预算指标、当月生产计划，分类按原（辅）材料、机物料、低值易耗、备品备件、固定资产、劳保用品、电脑耗材等，核定各项月度消耗指标和资金控制额度，凡不超出定额标准的，由公司主管副总批准实施，凡超出定额标准的，由公司总经理批准实施。

第七条对于主业来料加工的原材料，一律由公司经营管理部统一办理手续，各单位采购员负责拉运入库。