下一步学校内部控制工作计划为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发的通知》（财会〔2017〕21号）文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。一、成立领导小组组长：石建中副组长：张建成员：贾作强冯春涛钟黎二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工……查看全文>>
一、提高医院工作人员职业素质与认识水平医院全体员工的职业道德水平、专业胜任能力是影响医院会计内部控制正常运行的基本因素，首先是要提高财务人员的专业素质。高素质的财务管理人员是会计内部控制制度得以顺利进行的重要保障，同时财务人员的结构必须相对稳定。因为医院相对于其他企事业单位的不同之处在于，对财务人员的要求不仅限于掌握财务专业知识，还应对医院的整个运作流程都有所涉猎和了解，特别是对医疗耗材、药品市场要有比较全面的认知，这就要求医院对财务人员进行长期的培养并保持相对稳定。其次医务的职业道德精神、职业道德水平、专业能力和诚信度也是影响医院会计内部控制正常运行的一个重要的因素。创造一个良好的医院文化氛……查看全文>>
为提高内部管理水平，规范内部控制，全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。一、指导思想通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。二、目标任务1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头科室及其工作职责得到进一步明确……查看全文>>
【一】为进一步提高风险防范能力，促进公司健康持续的发展，根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求、市国资委《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》（京国资发[xx]13号）、京城控股《关于报送企（事）单位内部控制体系建设实施方案的通知》（京机计（通）[xx]29号）的文件要求，结合北京机电院高技术股份有限公司（以下简称：机电院股份）管理现状，现制定机电院股份内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：一、总体目标根据财政部、市国资委、京城控股文件的要求，结合机电院股份“十二五”发展战略的要求，提高效益，回报股东，惠及员工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，……查看全文>>
导语。按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。一）xxx业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存xxx及成品xxx的帐实相符。二）加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。三）强调业务学习和规章制度学……查看全文>>
企业内部控制概述一、单项选择题1.相互牵制是以（b）为核心的自检系统，通过职责分工和作业程序的适当安排，使各项业务活动能自动地被其他作业人员查证核对。a.职责分工b.事务分管c.作业程序d.授权批准2.（a）是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风；组织结构；董事会的职能；授权和分配责任的方式；管理控制方法；内部审计；人事政策和实务；外部影响等。a.控制环境b.会计系统c.控制程序d.控制活动3.（c）要求单位按照不相容职务相互分离的原则，合理设计会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。a.授权批准控制b.会计系统控制c.组织结构控制d.内部报……查看全文>>
xx内部控制工作计划按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。一、内部工作进展情况根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于xx年5月28日召……查看全文>>
企业内部控制工作规划方案及2012年年度内部控制工作计划2012年是我。。集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。第一部分：企业内部控制工作规划方案一、内部控制的目标定位。一是合法合规，二是提升效率。1、合法合规。国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在……查看全文>>
中小学校内部控制工作计划为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》（财会〔20xx〕21号）文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。1、建立学校开支预决算制度。每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。每……查看全文>>
xx年内部控制工作计划20xx年，在县局党组的统一领导和各部门的密切配合下，我局内控机制建设工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着些许不足：一是工作人员配置不足，内控机制在实际工作中执行不够到位，未能实现全方位的贯彻落实;二是内控机制建设的专题培训较少，对内控工作的理解不够深入，阻碍了内控工作的顺利开展;三是少数干部职工思想观念和认识不易改变，内控机制建设工作的主动性不强、积极性不高。工作计划如下：开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。（一）高度重视，精心组织。各地区、……查看全文>>
内部控制建设的必要性随着经济全球化的深入发展和企业经营方式的复杂化，内部控制水平已成为衡量现代企业管理质量、风险防范、竞争能力以及运营质效的重要内容。医院要提升竞争力，增强自身社会效益，就必须强化医院内部控制制度，完善医院的内部管理，实现医院科学合理的高速运转。一、内部控制建设的必要性内部控制作为医院管理的一个有机组成部分，是科学技术迅猛发展和管理水平不断提高的产物。医院制定内部控制制度的基本目的在于：保证医院组织机构经济活动的正常运转，保护医院资产的安全与完整，提高经济核算的正确性与可靠性，推动与考核医院各项方针、政策的贯彻执行，提高医院的经营管理水平。内部控制贯穿于医院经营管理活动的各个方……查看全文>>
江城区双捷中学领导班子作风情况通报近年来，特别是开展党的群众路线教育实践活动工作以来，我校按照中央提出的政治坚定、求真务实、开拓创新、勤政廉政、团结协调的标准和要求，我校党组始终把思想建设作为班子建设的重要内容来抓，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，学习和领会党的十八大精神，以科学的理论指导工作实践，学校的各项规章制度进一步配套完善，做到依法建制、依法决策、依法管理、依法办事；校务公开监督机制健全有效，监督作用进一步发挥；学校的教育政策、方针得到全面落实，学校的各项事业又上了一个新的台阶：我校先后顺利通过了江城区一级学校、江城区德育教育示范学校、广东省教……查看全文>>
双捷中学内部控制工作----组织及业务流程再造2016年10月（一）不相容岗位管理和工作协调机制：1.会计主管岗位、审计员、出纳员、资产管理员等岗位，以及预算编制、审批、执行、评价等岗位为不相容岗位，其工作职能应当相互分离，避免混搭。2.因缺少专业人员或专业人员因病因事暂时离岗等原因导致不相容岗位必须产生工作交叉的，必须报学校批准，采取必要的防范措施，相应岗位人员必须对相关业务负责。3.完善工作协调机制。采购活动中的采购单位负责人为项目协调人，招标负责人或财务科长为程序协调人，分别负责采购项目和采购程序的协调工作。总务处主任为收费协调人，负责收费协调工作，主要协调单位为财务科、各年级（班级）、……查看全文>>
双捷中学内部控制工作---权力机构的构建2016年10月（1）成立督查组组长：梁日强（校长）副组长：李军（副校长）成员：刘贵勋（总务处主任）陈仕保（总务处副主任）黄章（总务处副主任）陆达国（出纳报账员）余志华（教师代表）王建成（教师代表）关素琴（教师代表）（2）成立学生会，负责学校收费监督，公布监督电话（06622210139）。8、建立校长“五不直接分管”制度。学校校长总领全局，实行“五不直接分管”。实行副校长、副支书分管具体工作。学校办公室工作由校长梁日强直属。学校财务工作、总务工作由副校长李军分管。学校党务工作、团组织工作、工会工作、妇委会工作周业豪书记分管。学校教务工作由副校长罗良分管……查看全文>>
内部控制自我评估1992年，coso委员会发布《内部控制整合框架》。2002年，美国国会出台的《萨班斯法案》，其404条款要求上市公司在年度报告中必须包含内部控制自我评估报告。2008年，财政部联合证监会、审计署、银监会、保监会等五大部委共同出台《企业内部控制基本规范》，要求上市公司在公司年报披露的同时，披露内部控制自我评估报告，同时鼓励非上市的大中型企业对照执行。2010年，上述五部委再次联合并发布了《企业内部控制配套指引》。2011年，试点年，首批企业被选为样板开始执行。2012年，内控年，所有上市公司要求强制对照执行。我国成为继美国和日本之后第三个要求对本国企业实施全面内控审计的国家。具……查看全文>>
内部控制自我评价管理办法第一章总则第一条为了合理保证公司内部控制体系的建立健全及其持续有效的执行，促进公司内部控制目标的实现，达到监管机构对公司内部控制的要求，公司需要定期全面评价内部控制的设计和运行情况，揭示和防范风险。根据财政部《企业内部控制基本规范》及其指引的有关规定，制定本办法。本办法中所称的公司包括下设全资子公司。第二条本办法所称内部控制自我评价，是对公司内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。第三条公司实施内部控制自我评价应遵循的原则：（一）全面统一原则。评价范围应覆盖公司内部控制活动的全过程，涉及所有部门和岗位；评价的准则、程序和方法应保持一致。（二）独立……查看全文>>
××电气公司内部控制自我评估报告××电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，以及中国证券监督管理委员会和上海、香港两地证券交易所的要求，依据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和财政部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，本公司对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面的检查，对本公司内部控制的有效性进行了审议评估。自本公司成立至今，内部控制得到了不断的发展与完善，现将××年××月××日止年度内部控制有效性进行自我评价。一、公司内部控制目标建立健全并有效实施内……查看全文>>
央行内部控制自我评估报告改进内部控制提供建设性意见，并不断促进内部控制机制的健全完善是中支管理层的责任。为了达到这个目标，中支对于国家法律法规，及内部规章制度的执行贯彻到底，对内部职能部门和人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约，全面促进中支的发展战略和经营目标得到实施。目前，中支的内部控制体系对于管理监督及约束机制有着积极作用，在防范金融风险、业务及保障管理体系的稳步运行方面也有着有效性。为全面提升风险防范能力、管理运行效率、完善运作规范，自7月中下旬开始，中支根据《内部控制自我评估制度》有关要求，结合中支实际，积极开展内部控制自我评估。现对内部控制体系建设下的货币信贷、外汇管理……查看全文>>
企业内部审计及内部控制与财务风险管理高级培训班培训时间：2012年04月14-15日/05月18-19日深圳2012年04月21-22日/05月25-26日上海培训费：2600元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理；咨询电话：0755-611921000755-23107800汪小姐范小姐课程对象。董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计相关人员等。资格认证：认证费用：中级600元/人高级800元/人（参加认证考试的学员须交纳比费用，不参加的……查看全文>>
完善企业内部控制，防范企业财务风险内部控制，是企业经营者为了确保做出科学的、恰当的决策，保障决策执行过程的高效率，维护企业资产的完整与安全而制定的对经营活动进行计划、控制和评价的制度、组织、方法和手续的总称。其涉及企业管理各方面，范围很广，贯穿于企业经营活动的各个方面，是任何管理系统不可缺少的一部分，只要存在企业经营活动和经营管理，就需要有相应的内部控制。内部控制也是我国当前深化现代企业制度，推进现代化产权制度的改革的重要保证，是完善公司法人冶理结构的重要措施，更是企业内部控制和有效防范财务风险的前提。为了加快推进现代企业制度的发展，合理有效地防范和规避财务风险，就必需对财务管理的运用方式和控……查看全文>>
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