发电厂固定资产管理内控制度项目效能监察工作方案为进一步规范固定资产管理内控制度工作流程，加强固定资产管理内控制度过程的监督管理，根据集团公司2009年集团公司效能监察工作安排，经厂效能监察领导组研究决定，对我厂固定资产管理内控制度情况进行效能监察，并制定本工作方案。一、目的和依据为切实规范我厂固定资产管理内控制度管理制度，健全完善固定资产内控项目固定资产增加、修理、转移、报废、清理流程，堵塞资产管理漏洞，实施过程监督，更好的为安全生产服务，依据国家有关法规、公司和厂相关文件及制度执行情况实施监督。二、监察内容1、是否建立了科学的固定资产管理内控制度制度。2、是否严格落实的执行集团公司和厂固定资……查看全文>>
固定资产财务内控制度为加强公司财务管理，规范操作流程，明确审批程序，确保各项支出依法合规，实现成本有序可控，根据《中华人民共和国会计法》和现行财务会计制度有关规定，制定本办法。总则第一条本制度所指固定资产是使用年限在一年及以上，单位价值在2000元及以上（另有特殊规定的除外），在使用过程中保持原有实物形态的资产。主要包括：通信设备、线路设备、房屋建筑物、运输设备、仪器仪表、工具及器具、土地等。第二条固定资产内部财务会计控制应达到以下目标：1.确保固定资产的安全、完整和运用状态良好；2.确保固定资产的计价真实、准确；3.确保固定资产的折旧计提真实、准确；4.确保固定资产的有关记录的真实、完整；5……查看全文>>
现代经济信息对完善国有资产管理内控的思考黄敏江西省萍乡市安源矿财务科摘要。改革开放以来，我国从原本的计划经济时代过渡到市场经济时代，一部分国有企业在经济体制转变的过程中国有资产管理水平还不够优质，国有资产流失现象也偶尔出现，客观上不利于国家对国有资产的管理。因此，建立健全相关制度，完善国有资产管理内控，防止国有资产流失是我们当前需要关注的重点问题。本文从市场经济角度，着重阐述在当前经济形势下我国工业煤矿企业国有资产管理内控存在的问题，完善工业煤矿企业国有资产管理内控的措施等内容。关键词：工业煤矿企业；国有资产管理；内部控制中图分类号：f123文献标识码：a文章编号：1001-828x（2012……查看全文>>
内控——资产管理1与固定投资预算的编制岗位不相容的岗位是。固定资产投资预算的审批固定资产验收固定资产处置固定资产采购判断题（共1题）2企业应当建立严格的固定资产交付使用验收制度，确保固定资产数量、质量等符合使用要求。错误正确单项选择题（共5题）1存货的保管于下列哪项职务是不相容的。存货的请购存货的采购存货的验收存货的会计记录2与固定投资预算的编制岗位不相容的岗位是。固定资产处置固定资产验收固定资产采购固定资产投资预算的审批3对于重大的无形资产处置，企业应当怎样确定处置价格。无形资产管理部门确定随便处置委托具有资质的中介机构进行资产评估同购买者商议4固定资产非正常报废不需要做的是。追查非正常报废……查看全文>>
事业单位内部控制基础性评价报告总结xx事业单位内部控制基础性评价报告xx一、建设范围江北区内各行政事业单位。二、组织领导成立区行政事业单位财务管理内部控制建设工作领导小组，由区财政局局长、副局长（总经济师）分别担任正、副组长，成员由区财政局财政监督局、会计管理科、预算编制局、预算执行局、农财科、企财科等相关科室负责人组成。三、推进步骤1、开展内控培训，布置相关工作xx年11月15日前，区财政局组织全区行政事业单位会计人员开展财务管理内部控制规定培训，结合财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，重点对单位层面内控建设要求和预算业务、收支业务、政府采购业务，资产管理建设项目……查看全文>>
事业单位内部控制基础性评价报告按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。一、内部工作进展情况根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于xx年5……查看全文>>
南社中心小学内部控制基础性自我评价工作总结报告遵照《富平县财政局富平县审计局关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，我校进行了学校内部控制基础性自我评价工作，现总结报告如下：一年来，学校内部审计按照教育局内审股制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一、加强组织领导，强化内控制度建设我校高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，在坚持内……查看全文>>
关于**单位内部控制制度建设基础性评价工作总结为贯彻落实内蒙古自治区财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（**【2016】**号）及《**转发》（**【2016】**7号）文件要求，推动**单位开展内部控制工作，提高行政事业单位管理能力，加强廉政风险防范，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会【2012】21号）为依据，结合本单位实际情况，制定了如下内部控制基础性评价工作实施方案：一、工作目标内部控制基础性评价是指单位在开展内部控制建设之前，对单位内部控制运行状况和效果进行初步评估，提供后续改进指导。（一）明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使单位在内部控制建设过……查看全文>>
本文为，让我们通过以下的文章来学习。范文一为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔xx〕212号）文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》（财会〔xx〕1031号）要求，结合我县实际，提出如下工作方案：一、工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时，发现单位现有内部……查看全文>>
风险应急处置预案第一章总则第一条为保障养老保险健康安全运行，努力防范和化解养老保险风险，维护稳定，结合我区工作实际，特制定本预案。第二条工作原则（一）客观性。在进行养老保险风险状况的监测、预警和信息报送时要深入了解和掌握情况，力求客观公正地反映事物全貌和事件产生、发展的整个过程，不得主观臆断和猜测。（二）真实性。要实事求是地进行风险状况的监测、预警和信息报送，如出现涉及社会保险风险的情况不得瞒报、欺报，也不得夸大事实或虚报事实。（三）及时性。如突发重大事项，要在第一时间内采取处理措施并上报。（四）准确性。对突发事件的情况上报应先简要说明情况，随后补报详细情况，准确说明事件产生的背景、原因、事态……查看全文>>
龙泉驿区医疗经办机构内控信息风险处置预案为进一步加强医医保局计算机信息科技风险管理，以科学发展观为指导，立足保障医疗保险稳健运行、稳步发展，坚持风险防范优先和标本兼治的原则，积极利用科技手段和先进技术提高风险防范水平，全面落实医保信息科技基础工作规范，合理部署和利用信息安全基础设施，提高信息系统安全保护等级，加快构建完备的信息科技风险防范组织体系、制度体系和工作机制，有效防范和化解各类社保信息科技风险，特制定医保局计算机信息科技风险防范处置预案。一、总则（一）编制目的为进一步加强医保局计算机信息科技风险管理，以科学发展观为指导，立足保障医疗保险业务稳健运行、稳步发展，坚持风险防范优先和标本兼治……查看全文>>
为进一步加强社保局计算机信息科技风险管理，以科学发展观为指导，立足保障社会保险稳健运行、稳步发展，坚持风险防范优先和标本兼治的原则，积极利用科技手段和先进技术提高风险防范水平，全面落实社保信息科技基础工作规范，合理部署和利用信息安全基础设施，提高信息系统安全保护等级，加快构建完备的信息科技风险防范组织体系、制度体系和工作机制，有效防范和化解各类社保信息科技风险，特制定社保局计算机信息科技风险防范处置预案。一、总则（一）编制目的为进一步加强社保局计算机信息科技风险管理，以科学发展观为指导，立足保障社会保险业务稳健运行、稳步发展，坚持风险防范优先和标本兼治的原则，积极利用科技手段和先进技术提高风险……查看全文>>
一、办公室工作的主要职责、地位和作用首先办公室担负着上情下达、下情上报、对外交往和后勤服务等繁重工作，处于协调机关各部门、连接领导和基层的枢纽地位，是机关的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心。具有参谋、助手、协调、服务、把关、督办等六大职能，这就要求办公室工作人员具有较高的政治敏锐性、较准确的预见性，工作具有超前性和丰富经验。不论是办文、办事、办会，还是管理、服务、协调，任何一个环节出了问题，都会产生很大的影响，甚至给整个地税工作带来被动或造成损失，也就是说，办公室工作开展得如何，直接制约和影响着全局各项工作的开展和各项税收任务的完成。其次办公室工作能不能得到加强，关键在于领导，……查看全文>>
08年经济危机以来，很多企业经营履步艰难，生产成本一压再压。采购人员的压力也是越来越大。如何做好采购工作。采购人员应该从哪些方面着手降低采购成本，保障企业正常的物资和设备需求，提高工作效益。采购主要包括生产物资采购和设备采购。这两个方面的采购性质是完全不同的，物资采购核心为价格，设备采购核心为性能和品质。一、物资采购如何降低采购成本。1.保持稳定且具有竞争性进货渠道，与供货者要达成长期的供货协议，保证价格的优势和货源充足。货比三家，但突出中心，以此达到物资采购渠道的良性循环。2.优化物资预算。有些企业在物资采购的过程中，由于预算不足，导致经常出现物资过剩造成浪费，或物资紧缺影响企业正常生产。物……查看全文>>
怎样做好信访工作一、什么是信访。1.信访就是人民群众在相信党和政府才来诉求，通过协调解决反映的问题，消除人民怨言。建国初期以写信为主（因交通、通信制约），现已演变为各种方式，主要以走访为主，因此称之为上访。2.信访在我国是一种制度，它是中国共产党在建设社会主义国家中特有的制度设计，在历史和现实中都发挥着不可替代的重要作用。胡锦涛总书记明确指出：“信访工作时为群众排忧解难的工作，是构建社会主义和谐社会的基础性工作；是党和政府与人民群众密切联系的沟通桥梁和纽带”。这是目前对信访工作最为准确的表达。3.我们国家为什么要设立信访制度。①信访工作时维护社会稳定的重要调节器。②信访工作时了解社会的晴雨表。……查看全文>>
怎样做好……工作应从以下几个方面抓起：一、增强服务意识，提高服务水平，争取领导重视一个单位的任何一项工作，都必须有领导的重视，才能使这项工作顺利开展；领导对档案工作的价值和认识程度，决定着他们对档案工作的态度，从而在很大程度上决定着档案工作的发展。因此，把档案工作列入议事日程，是规范档案工作的需要。对档案管理人员来说，则应该充分发挥其主观能动性，以自己的实际行动去影响，去争取领导的重视。要使一个单位的档案工作有起色，领导和档案人员都必须重视档案工作。就档案工作而言，档案人员的工作态度、工作效率、工作质量、工作成果是决定档案工作好坏的根本原因。这个根本工作是内因，领导的重视是外因，外因必须通过内……查看全文>>
一、做好内控工作应注意以下几个问题（一）、《内控手册》第二版有哪些特点。1、与手册第一版相比，第二版关于内控软要素和控制流程在内容上更加全面和完善。软要素中新增加反舞弊、信息系统控制环境、业绩绩效审阅和考核、企业风险管理、政策与程序手册、信息披露委员会、期末报告、内部审计8项内容；在内控设计上更加充分，加强了内控管理的深度和广度，更加重视如反舞弊、企业风险管理、信息系统控制、信息披露、内部审计等要素在内控中的作用。2、控制流程清晰、规范，更具操作性。对控制流程重新进行了分类、细化，由原来第一版9个流程增加到第二版21个流程。使流程看起来更加系统清晰、符合实际，提高了内控设计的合理性，也有助于我……查看全文>>
文学与新闻学院学生分会机制体制建设工作情况汇报为进一步加强学生工作机制体制建设，规范工作程序，提升部门公信力，树立良好工作作风，提高工作能力和效率，促进各部门职能顺利实现，文学与新闻学院学生分会按照学院党总支、学生科指示，就学生工作机制体制建设做了一些尝试和探索，现就2010—2011学年上期学生工作机制体制建设情况作如下汇报。一、工作思路内行化按照学院党总支、学生科要求，学生分会提出了“以提高人才培养质量为目的，以党政工作为中心，以项目化运作为载体，以打造专业特色为着力点”的学生工作新思路，坚持走内行化道路，不断学习先进工作方法，提高学生工作专业化水平。二、工作程序规范化规范有力的工作体制对……查看全文>>
xxxx国税局基层建设工作情况汇报xxxx市国家税务局：我局在市局党组的正确领导下，将基层建设当做重点工作来抓，扎实进取，为组织税收收入这一中心工作夯实了基础，提供了支持，增加了动力。现将我局基层建设情况汇报如下：一、基本情况我局于1994年x月x日正式成立，位于xxxxxx，全局现有干部职工共114人，其中，公务员43人，工人5人，离岗7人，离退休职工15人，已转协税员11人，第三批协税员5人，编外1人，临时工27人。职工中党员73人，党员比例为64％。局机关设有1个副科级建制分局，1个副科级单位稽查局，3个股级税务所，7个内设股室，1个事业单位，1个直属机构。二、主要成效和成功经验近几年来……查看全文>>
公司内控制度方面的基本情况说明2013年4月14日一、制度体系的基本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类xx份，生产组织、服务质量管控类xx份，固定资产、设备及工程管控类xx份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）xx份，物资采购、后勤管控类xx份，财务管控类xx份，其它管控类xx份。今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2012年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出xx份……查看全文>>
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